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国际实业: 2008年半年度财务报告
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新疆国际实业股份有限公司
Xinj iang International Industry Co.,Ltd.
2008 年半年度财务报告
新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司
新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司
XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.
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2008 年半年度财务报告
2008 年半年度财务报告
二 00 八年八月十二日
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资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
资 产
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 534,129,237.61 2,761,275.93 205,738,031.33 4,028,066.01
交易性金融资产 0 0 0 0
应收票据 0 0 1,000,000.00 1,000,000.00
应收帐款 4,256,505.16 892,159.75 7,449,352.89 1,512,251.28
预付帐款 39,560,407.17 13,617,670.12 43,960,235.44 13,246,040.28
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 29,634,343.00 310,344,427.49 32,632,597.80 300,473,475.57
存货 349,847,481.31 869,580.32 335,144,276.86 1,264,936.84
其中：消耗性生物资 0.00 0.00
一年内到期的非流动 0.00 0.00
其他流动资产 586,363.56 0.00
流动资产合计 958,014,337.81 328,485,113.61 625,924,494.32 321,524,769.98
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 20,292,616.16 656,949,418.39 20,292,616.16 240,580,178.39
投资性房地产 50,735,704.18 32,757,293.94 51,666,566.55 33,414,980.52
固定资产 358,494,501.21 22,675,403.46 377,859,334.35 22,738,631.11
在建工程 122,486,744.23 0.00 78,307,818.38 0.00
工程物资 277,684.52 0.00 277,684.52 0.00
固定资产清理 505,290.90 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 7,392,453.65
油气资产 0.00 0.00
无形资产 46,373,371.99 2,904.00 35,141,726.08 0.00
开发支出 0.00 0.00
商 誉 128,562,537.10 0.00 78,738,513.63 0.00
长期待摊费用 524,956.97 0.00 524,956.97 0.00
递延所得税资产 18,726,420.78 26,998,469.87 16,730,750.50 23,662,121.11
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 746,979,828.04 739,383,489.66 666,932,420.79 320,395,911.13
资产总计 1,704,994,165.85 1,067,868,603.27 1,292,856,915.11 641,920,681.11
公司法定代表人：丁治平 主管会计负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽
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2008 年半年度财务报告
资产负债表(续表)
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
负债及所有者权益
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债:
短期借款 58,000,000.00 10,000,000.00 212,300,000.00 194,300,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0.00 0 0.00
应付帐款 47,798,076.60 4,178,013.64 40,064,170.45 4,819,339.99
预收帐款 16,499,026.95 5,150,859.96 19,343,382.56 324,724.62
应付职工薪酬 41,056,650.90 1,514,476.14 45,275,211.15 3,110,235.55
应交税费 42,303,175.73 -409,421.23 47,492,546.20 2,147,185.84
应付利息 0.00 0.00
应付股利 250,417.30 109,061.30 705,932.90 109,061.30
其他应付款 109,874,088.44 94,418,780.40 67,145,573.44 111,119,812.46
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 0.00 57,000,000.00
其他流动负债 6,010,255.99 0.00 17,172,137.78
流动负债合计 334,791,691.91 114,961,770.21 506,498,954.48 315,930,359.76
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 0.00 118,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00
长期应付款 52,131,447.77 0.00 48,696,684.51
专项应付款 0.00 0.00 0.00
预计负债 7,559,263.18 7,559,263.18 7,559,263.18 7,559,263.18
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 6,265,074.00 6,198,405.00 6,265,074.00 6,198,405.00
非流动负债合计 285,955,784.95 13,757,668.18 180,521,021.69 13,757,668.18
负债合计 620,747,476.86 128,719,438.39 687,019,976.17 329,688,027.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或 股本） 240,569,647.00 240,569,647.00 204,552,300.00 204,552,300.00
资本公积 727,327,235.49 723,329,273.26 343,975,342.49 339,977,380.26
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 37,453,107.76 9,548,893.24 37,453,107.76 9,548,893.24
未分配利润 79,152,618.17 -34,298,648.62 5,586,322.49 -241,845,920.33
归属母公司所有者权益 1,084,502,608.42 939,149,164.88 591,567,072.74 312,232,653.17
少数股东权益 -255,919.43 14,269,866.20
所有者权益（或股东权益）合计 1,084,246,688.99 939,149,164.88 605,836,938.94 312,232,653.17
负债及所有者权益（或股东权益 1,704,994,165.85 1,067,868,603.27 1,292,856,915.11 641,920,681.11
公司法定代表人：丁治平 主管会计负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍
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利 润 表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
446,399,254.92 229,306,931.60 230,617,185.72 70,195,949.96
一、营业收入
减：营业成本 228,478,187.74 158,143,554.47 133,953,431.23 61,590,847.00
营业税金及附加 58,079,569.02 54,375,291.51 8,175,392.98 5,686,042.20
销售费用 14,733,467.63 4,228,836.52 20,415,867.99 1,958,437.55
管理费用 23,894,360.09 6,709,775.05 23,148,487.28 6,816,575.46
财务费用 12,835,166.57 3,531,323.65 12,353,801.01 7,630,955.61
资产减值损失 12,229,228.31 18,887,212.32 8,117,582.15 1,643,716.51
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“—”号填列） 2,869,523.24 221,100,344.68 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列） 99,018,798.80 204,531,282.76 24,452,623.08 -15,130,624.37
加：营业外收入 420,896.76 217,948.20 1,223,320.32 462,293.00
减：营业外支出 2,269,409.56 538,308.01 1,443,295.59 170,246.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 97,170,286.00 204,210,922.95 24,232,647.81 -14,838,577.37
减：所得税费用 17,991,393.90 -3,336,348.76 7,448,271.27 0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列） 79,178,892.10 207,547,271.71 16,784,376.54 -14,838,577.37
79,083,559.92 15,274,188.92
（一）、归属母公司所有者的净利润
（一）、少数股东权益 95,332.18 1,510,187.62
五、每股收益：
0.346 0.0747
（一）、基本每股收益
0.346 0.0747
（一）、稀释每股收益
公司法定代表人：丁治平 主管会计负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍
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现金流量表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 518,098,462.15 271,137,880.58 402,058,994.68 130,037,770.80
收到税费返还 219,260.79 - 331,450.97 -
收到的其它与经营活动有关的现金 28,660,854.50 912,201,538.30 51,037,165.57 343,184,769.67
经营活动现金流入小计 546,978,577.44 1,183,339,418.88 453,427,611.22 473,222,540.47
购买商品、接受劳务支付的现金 317,570,475.11 219,476,282.21 262,268,752.19 107,398,737.96
支付给职工以及为职工支付的现金 47,397,124.28 3,440,040.93 34,405,062.73 1,652,237.80
支付的各项税费 103,627,468.41 40,646,885.73 36,305,048.97 2,577,143.92
支付其它与经营活动有关的现金 19,850,233.46 956,450,102.08 27,074,635.04 317,815,718.18
经营活动现金流出小计 488,445,301.26 1,220,013,310.95 360,053,498.93 429,443,837.86
经营活动产生的现金流量净额 58,533,276.18 -36,673,892.07 93,374,112.29 43,778,702.61
二、投资活动产生的现金流量 - -
收回投资所收到的现金 - - 856,925.04 730,000.00
取得投资收益所收到的现金 - 224,100,344.68 - -
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到现
金净额 - - 783,300.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其它与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - 224,100,344.68 1,640,225.04 730,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的
现金 29,437,455.16 1,341,743.73 70,991,433.27 136,925.00
投资所支付的现金 12,000,000.00 419,369,240.00 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付的其它与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 41,437,455.16 420,710,983.73 70,991,433.27 136,925.00
投资活动产生的现金流量净额 -41,437,455.16 -196,610,639.05 -69,351,208.23 593,075.00
三、筹资活动产生的现金流量 - - -
吸收投资所收到的现金 420,809,898.70 420,809,898.70 - -
借款所收到的现金 160,000,000.00 10,000,000.00 244,200,000.00 120,800,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 580,809,898.70 430,809,898.70 244,200,000.00 120,800,000.00
偿还债务所支付的现金 256,300,000.00 194,300,000.00 166,400,000.00 156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,514,520.09 3,792,164.31 13,352,981.72 7,582,282.91
支付的其它与筹资活动有关的现金 699,993.35 699,993.35 - -
筹资活动现金流出小计 269,514,513.44 198,792,157.66 179,752,981.72 163,582,282.91
筹资活动产生的现金流量净额 311,295,385.26 232,017,741.04 64,447,018.28 -42,782,282.91
四、汇率变动产生的现金流量 - -
五、现金及现金等价物净增加额 328,391,206.28 -1,266,790.08 88,469,922.34 1,589,494.70
加：期初现金及现金等价物余额 205,738,031.33 4,028,066.01 78,195,159.74 1,449,580.34
六、期末现金及现金等价物余额 534,129,237.61 2,761,275.93 166,665,082.08 3,039,075.04
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资产减值准备明细表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元
本期减少数
项 目 期初余额 本期计提数 因价值回 期末余额
其他转回 合计
升转回
一、坏帐准备 48,785,496.98 11,826,349.43 - 5,530,515.53 5,530,515.53 55,081,330.88
其中：应收帐款 5,602,514.01 840,291.61 - 5,453.25 5,453.25 6,437,352.37
其他应收款 43,182,982.97 10,986,057.82 - 5,525,062.28 5,525,062.28 48,643,978.51
二、存货跌价准备合计 1,442,783.29 - - - - 1,442,783.29
其中：库存商品 1,328,635.49 - - - - 1,328,635.49
原材料 114,147.80 - - - - 114,147.80
产成品 - - - - - -
低值易耗品 - - - - - -
三、可供出售金融资产减值损失 - - - - - -
四、持有至到期投资减值损失 - - - - - -
五、长期股权投资减值准备 2,145,286.36 - - - - 2,145,286.36
长期股权投资 2,145,286.36 - - - - 2,145,286.36
六、投资性房地产减值损失 - - - - - -
七、固定资产减值准备合计 16,308,355.29 5,920,143.12 - - - 22,228,498.41
其中：房屋、建筑物 16,050,854.75 5,517,288.21 - - - 21,568,142.96
机器设备 238,750.01 402,759.81 - - - 641,509.82
运输设备 17,880.22 - - - - 17,880.22
其他设备 870.31 95.10 - - - 965.41
八、工程物资减值准备 - - - - - -
九、在建工程减值准备 - - - - - -
十、生产性生物资产减值损失 - - - - - -
十一、无形资产减值准备 - - - - - -
其中：专利权 - - - - - -
商标权 - - - - - -
十二、商誉减值准备 - - - - - -
十三、其他 - - - - - -
合计 68,681,921.92 17,746,492.55 - 5,530,515.53 5,530,515.53 80,897,898.94
利润附表
净资产收益率 每股收益
报告期
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 7.29 8.68 0.35 0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润 7.42 8.84 0.35 0.35
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合并所有者权益变动表一
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元
本年金额
项 目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 益 计
一、上年年末余额 ############ ############ - ########### 5,586,322.49 - 14,269,866.20 605,836,938.94
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 ############ ############ - ########### 5,586,322.49 - 14,269,866.20 605,836,938.94
三、本年增减变动金额
36,017,347.00 ############ - - ########### - -14,322,917.29 478,612,618.39
（减少以“-”号填列）
（一）净利润 ########### 95,332.18 79,178,892.10
（二）直接计入所有者
- - - - - - - -
权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公
-
允价值变动净额
2、权益法下被投资单位
-
其他所有者权益变动的
3、与计入所有者权益项
-
目相关的所得税影响
4、其他 -
（三）所有者投入和减
36,017,347.00 ############ - - -5,517,264.24 - -14,418,249.47 399,433,726.29
少资本
1、所有者投入资本 36,017,347.00 ############ 419,369,240.00
2、股份支付计入所有者
-
权益的金额
3、其他 -5,517,264.24 -14,418,249.47 -19,935,513.71
（四）利润分配 - - - - - - - -
1、提取盈余公积 -
2、对所有者（或股东）
-
的分配
3、其他 -
（五）所有者权益内部
- - - - - - - -
结转
1、资本公积转增资本
-
（或股本）
2、盈余公积转增资本
-
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
四、本年年末余额 ############ ############ - ########### ########### - -53,051.09 1,084,449,557.33
公司法定代表人：丁治平 主管会计负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍
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合并所有者权益变动表二
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位:元
上年金额
项 目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
股本 资本公积 库存股 盈余公积 未分配利润 其他 益 计
一、上年年末余额 204,552,300.00 349,058,181.36 37,453,107.76 -52,967,947.63 10,292,163.46 548,387,804.95
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 204,552,300.00 349,058,181.36 - 37,453,107.76 -52,967,947.63 - 10,292,163.46 548,387,804.95
三、本年增减变动金额
“-” - -5,082,838.87 - - 58,554,270.12 - 3,977,702.74 57,449,133.99
（减少以 号填列）
（一）净利润 61,165,876.26 -2,124,882.68 59,040,993.58
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失 - -5,082,838.87 - - - - - -5,082,838.87
1、可供出售金融资产公
允价值变动净额 -
2、权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响 -
3、与计入所有者权益项
目相关的所得税影响 -
4、其他 -5,082,838.87 -5,082,838.87
（三）所有者投入和减
少资本 - - - - -2,611,606.14 - 6,102,585.42 3,490,979.28
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者
权益的金额 -2,611,606.14 6,102,585.42 3,490,979.28
3、其他 -
（四）利润分配 - - - - - - - -
1、提取盈余公积 -
2、对所有者（或股东）
的分配 -
3、其他 -
（五）所有者权益内部
结转 - - - - - - - -
1、资本公积转增资本
（或股本） -
2、盈余公积转增资本
（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
四、本年年末余额 204,552,300.00 343,975,342.49 - 37,453,107.76 5,586,322.49 - 14,269,866.20 605,836,938.94
公司法定代表人：丁治平 主管会计负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍
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新疆国际实业股份有限公司
会计报表注释
2008 年度中期
一、公司简介
新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于
同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27 号）批准，由新疆对外经济贸
易（集团）有限责任公司作为主发起人，联合新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤（集团）
有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人
以发起设立方式于1999 年 3 月28 日设立的股份有限公司。公司股本为101,792,300.00 元,营
业执照注册号：6500001000557。公司于2000 年 8 月29 日经中国证券监督管理委员会《关于
核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]118 号）核准，于
2000 年9 月 1 日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开向社会发行人民币普通
股70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价5.88 元，并经新疆华西会计师事务所（有
限公司）（现五洲松德联合会计师事务所）（华会所验字[2000]088 号）验资报告验证，股本变
更为 171,792,300.00 元。公司增发的新股于2000 年9 月26 日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股权分
置改革议案和修改后公司章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币32,760,000.00 元。
以公司现有流通股股本70,000,000 股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流
通股股东转增股本 32,760,000 股，流通股股东获得每 10 股转增 4.68 股的股份，相当于流通
股股东每 10 股获得2.33 股的对价，非流通股股东以此获得上市流通权。
公司于2008 年 1 月31 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008 〕178 号文《关于
核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通
股36017347 股, 每股面值人民币1.00元，
发行价12.10元/股，募集资金净额419,369,240.00
元, 其中股本3,6017,347.00元 ,资本公积383,351,893.00元,股本变更为240，569，647.00
元, 经五洲松德联合会计师事务所出具的“五洲审字[2008]8-158 号” 《验资报告》验证。
公司经营范围：机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外），轻工产品、
建筑材料、金属材料、现代办公用品，畜产品、农副产品（粮食收储、批发），针、棉纺织品
的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复
为准）；麻黄素及麻黄素类产品的出口。房地产开发、销售、租赁。棉花销售、燃料油进口经
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营、焦炭出口；燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；经营边境小额贸易业务；焦
煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）。
二、财务报表的编制基础
本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会
计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报
表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到
财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、
经营成果和现金流量等有关信息。
四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计年度
采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至12 月31 日为一个会计年度。
2、记账本位币
以人民币作为记账本位币。
3、记账基础和计价原则
记账基础采用权责发生制,计价原则采用实际成本法；改制设立本公司时，发起人投入
的资产及负债按评估价值入账。
4、现金及现金等价物的确定标准
现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持
有的流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5、金融工具的确认和计量
（1 ）分类：分为下列五类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资
产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
B、持有至到期投资；
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C、贷款和应收款项；
D、可供出售金融资产；
E、其他金融负债。
（2 ） 金融资产减值损失的计量
公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判
断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资
产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响
进行可靠计量的事项。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，
则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大
的金融资产，并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①应收款项
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其
账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未发生减值的应收款项，连同
单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征
的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。
坏账准备计提比例列示如下：
账 龄 计提比例(%)
1 年以内 5
1 至2 年 10
2 至3 年 20
3 至4 年 30
4 至5 年 40
5 年以上 100
坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回
的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
②持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
③可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，
预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公
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允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确
认，不得通过损益转回。
6、外币核算方法
企业发生外币业务时，按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。
外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位
币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，
计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化
的原则进行处理。
7、存货核算方法
(1)存货的分类：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、
产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类；
(2)存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗
品采用一次摊销法；
(3)存货跌价准备的确认标准：按期末存货成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低
于存货成本的差额，计提存货跌价准备；
(4)存货跌价准备的计提方法：公司按每种存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计
提存货跌价准备。
8、长期投资核算方法
(1) 初始计量
企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转
让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面
价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、
转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减
的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对
被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上
直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券
取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长
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期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
(2)后续计量
公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按
照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现
金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资
后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资
成本的收回。
对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调
整。
公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股
权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整
长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资
企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投
资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股
利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的
净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减
记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资
企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应
享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为
基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策
及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资
单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核
算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，
处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会
计期间不得转回。
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9、投资性房地产的确认、计价政策
投资性房地产是指是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有
的房地产。
公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产
进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核
算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终
止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，
应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，公司按投资性房
地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，
则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转
回。
10、固定资产计价及折旧方法
(1) 固定资产的确认标准为：
a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
b、使用年限超过一年；
c、单位价值较高的实物资产。
(2) 固定资产的计价方法：
a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关
税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计
价；
b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；
d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利
能力，确定是否将其予以资本化；
e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估
计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该
项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；
f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭
证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
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（3 ）固定资产折旧采用直线法计算，残值率5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率（% ）
房屋及建筑物 15—45 2.11—6.33
机器设备 5—25 3.89—19.00
运输设备 8 11.88
其 他 4—10 9.50—23.75
(4)固定资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自2002 年 1 月 1 日起，
公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低
于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值
准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。
11、在建工程核算方法
(1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
(2)与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程，
达到预定可使用状态后，计入当期损益。
(3)在建工程减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自2002 年 1 月 1 日起，
公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很
大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；
④在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
12、无形资产计价和摊销方法
(1) 无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，
计入损益类账项。
(2) 无形资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自2002 年 1 月 1 日起，
公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其
账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不
利影响；
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②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
⑤无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
13、长期待摊费用摊销方法
(1)长期待摊费用按实际成本计价。
(2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平
均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
14、职工薪酬
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。
职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、
工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服
务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供
服务的受益对象，计入相关费用或资产。
15、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
a 该义务是企业承担的现时义务；
b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
16、借款费用的核算办法
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、汇
兑损益）：属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所购建固定
资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。
除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期直接计
入当期财务费用。
17、收入确认原则
★销售商品的收入
·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
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·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；
·与交易相关的经济利益能够流入公司；
·相关的收入和成本能够可靠地计量。
★提供劳务的收入
·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况
下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
★他人使用本企业资产：在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠
地计量时确认收入。
18、政府补助的会计处理
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司
所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与
收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递
延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相
关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益
时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当
期损益。
19、资产减值
资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是
否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金
额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期
间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，
以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
20、所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用资产负债表债务法。递延所得税资产和递延所得税负债按资产负债
表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差
额。未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其
账面价值之间的差额也属于暂时性差异。
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Xinj iang International Industry Co.,Ltd.
2008 年半年度财务报告
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时
性差异产生的递延所得税资产。计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产
或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
资产负债表日，公司应对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无
法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面
价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。
21、合并会计报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司能够决定另一个企业
的财务和经营政策，并能够据以另一个企业的经营活动中获取利益的权力。
合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调
整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，
由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项
目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。
五、税 项
1 、营业税：代理费收入及房产销售收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率
5%。
2 、增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，一般商品适用税率
17%，农产品、煤产品适用税率13%，农用物资免税。
3、城市维护建设税：股份公司、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司、
新疆国信置业房地产销售有限责任公司、新疆富罡贸易有限责任公司、新疆奎屯伟业仓储有
限公司按7%计缴；新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司、新疆拜
城县铁热克煤业有限责任公司按应缴流转税额的 5%计缴；新疆石油石化产业发展有限责任公
司按1%计缴。
4、所得税：本公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆国信置业房地产销售
有限责任公司、新疆富罡贸易有限责任公司、新疆石油石化产业发展有限责任公司、新疆拜
城煤炭工业有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司按25%计征企业所得税。
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根据阿克苏地区国家税务局文件《地区国税局关于拜城县众泰煤焦化有限公司等三户企
业减免企业所得税问题的批复》（阿地国税办［2007 ］48 号），新疆国际煤焦化有限责任公司
符合《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发［2002 ］
29 号）和《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，新疆国际煤焦化有限责任公司按鼓励类企
业所得税优惠政策在2007 年度至2010 年度期间减按 15%计征企业所得税。
六、利润分配
公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：
A、弥补亏损
B、按10%提取盈余公积金
C、支付股利
七、、控股子公司及合营企业
（一）公司控股及全资子公司和合营企业的情况如下：
名 称 注册地址 注册资本 投资额 控股比例 主营范围 备注
新疆国际煤焦化有限责任 拜城县拜城镇压铁 洗煤、炼焦、煤炭经销
560,619,240..00 560,619,240..00 100% 纳入合并范围
公司 提尔村 运输
新疆拜城煤炭工业有限责 拜城县红旗路 洗煤、炼焦、煤炭经销
18,000,000.00 18,000,000.00 100%
任公司 16号 运输 纳入合并范围
新疆拜城县铁热克煤业有 原煤、加工、销售、
拜城县铁热克镇 20,000,000.00 12,200,000.00 100% 纳入合并范围
限责任公司 炼焦
和静生态农业开发有限责 葡萄及其它农副产品的种植、收
和静县哈尔莫墩镇 3,050,000.00 3,000,000.00 98.36% 本期股权转让
任公司 购、销售，畜产品收购、销售
新疆国际置地房地产开发有限 乌鲁木齐市团结路 房地产开发及经营；物业管
40,000,000.00 40,200,000.00 100%＊ 纳入合并范围
责任公司 45号 理。
新疆国信置业房地产销售
乌鲁木齐市开发区 5,000,000.00 5,000,000.00 100%＊ 房地产销售 纳入合并范围
有限责任公司
新疆富罡贸易有限责任公 乌鲁木齐市北京南路 机电产品、化工产品、金属钢材、
5,000,000.00 3,250,000.00 65% 纳入合并范围
司 22号龙岭大厦412号 五金交电
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石油石化产品、边境小额贸易、
新疆石油石化产业发展有
阿拉山口准噶尔路 20,000,000.00 20,000,000.00 100.% 原油进口业务、自营和代理各类 纳入合并范围
限责任公司
商品和技术的进出口
新疆奎屯伟业仓储有限公 0291火车站西区奎 仓储（国家有专项审批的凭有效
20,234,697.00 20,234,697.00 100%＊ 纳入合并范围
司 屯市飞龙园3-1号 资格证经营）
矿业勘探、矿山开发建设、煤炭
新疆恒进矿业开发有限责 拜城县红旗路
3,500,000.00 2,800,000.00 80% 焦炭和相关煤化工产品的生产、 纳入合并范围
任公司 16号
经营和销售
阿富汗----中国甘草制品有 300,000.00 106,789.69 成本法核算
阿富汗 50% 甘草加工
限公司 (美元) (美元) 未纳入合并范围
注：1、*表示为股份公司与控股公司共同持股比例。
2、和静生态农业开发有限责任公司本期股权转让,资产负债表未纳入合并范围,利润表纳
入合并范围.
3、根据公司第三届董事会第三十次临时会议决议, 以及控股子公司新疆国际煤焦化有限
责任公司与新疆宝洲矿业有限责任公司签订的《股权转让合同》,新疆国际煤焦化有限责任公
司受让其持有的拜城县铁热克煤业有限责任公司的39% 股权。股权转让后，新疆国际煤焦化
有限责任公司持有拜城县铁热克煤业有限责任公司的 100% 股权。
（二）合营企业
根据中华人民共和国商务部“关于同意设立阿富汗－中国甘草制品有限公司的批复” （商
合函［2003 ］132 号）、新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅“关于转发商务部批准新疆富
罡贸易有限公司在阿富汗设立境外合资企业的通知” （新外经贸经函字［2003 ］14 号），同意
新疆富罡贸易有限责任公司与阿富汗 AOQAB 公司在阿富汗合资设立“阿富汗－中国甘草制
品有限公司”，注册资本30 万美元，中外双方各自拥有50 ％的股权。
九、合并会计报表范围变化
2008 年6 月公司与新疆和静县莫呼查汗扶贫开发农场签署《股权转让合同》，公司将原持
有的原控股子公司和静生态农业开发有限责任公司 98.36%的股权转让给新疆和静县莫呼查
汗扶贫开发农场，股权转让价款为0 元，和静县莫呼查汗扶贫开发农场代和静生态公司向本
公司偿还 550 万元债务，公司同意豁免和静生态公司对本公司的剩余债务 553.56 万元。和
静生态农业开发有限责任公司本期利润情况纳入合并利润表。
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和静生态农业开发有限责任公司截止2007 年 12 月31 日，公司总资产1384.30 万元，负
债总额 1668.62 万元，净资产-284.32 万元，2007 年实现主营业务收入 31.75 万元，实现净
利润-100.26 万元。2006 年实现主营业务收入 83.56 万元，实现净利润-161.52 万元。
十、合并会计报表主要项目注释
注释 1 货币资金
2008年6月30日 2007年12月31日
项 目
原 币 汇率 余额(RMB) 原 币 汇率 余额(RMB)
现 金 76,025.82 52,002.13
其中：人民币 76,025.82 52,002.13
美 元（USD） 0.00 6.8540 0.00 7.3046 0.00
银行存款 534,050,578.82 205,683,396.23
其中：人民币 534,050,578.82 205,683,396.23
美 元（USD） 0.00 6.8540 0.00 7.3046 0.00
其他货币资金 2,632.97 2,632.97
合 计 534,129,237.61 205,738,031.33
注：1、货币资金期末数比期初数增加328,391,206.28 元，增长比例为 159.62%，主要系
本期收到增发募集资金所致。
2、其他货币资金系存出投资款。
注释2 应收账款、其他应收款、坏账准备
（1 ） 应收账款
2008 年6 月30 日应收账款净额4,256,505.16 元。
账 龄 2008 年6 月30 日 2007 年12月31 日
比例 比例
金 额 坏账准备 金 额 坏账准备
(%) (%)
一、单项金额重大的应收款项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、单项金额不重大具有类似
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信用风险特征的应收账款
三、其他不重大应收款项：
一年以内 910,045.09 8.51 45,502.26 4,020,771.86 30.81 201,038.60
一年至二年 1,107,013.90 10.35 110,701.39 989,126.64 7.58 98,912.67
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二年至三年 960,473.14 8.98 192,094.63 1,013,094.79 7.76 202,618.96
三年至四年 605,948.79 5.67 181,784.64 1,925,019.60 14.75 577,505.88
四年至五年 2,005,178.60 18.75 802,071.44 969,026.84 7.42 387,610.73
五年以上 5,105,198.01 47.74 5,105,198.01 4,134,827.17 31.68 4,134,827.17
合 计 10,693,857.53 100.00 6,437,352.37 13,051,866.90 100.00 5,602,514.01
注：1、应收帐款净额期末数比期初数减少3,192,847.73 元，下降比例为42.86%，主要系公司
子公司新疆国际置地房地产开发有限公司本期收回房款所致。
2 、应收账款中前五名欠款单位金额合计 3,940,313.59 元，占应收账款期末余额的
36.85%。
3、应收帐款中无持本公司5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况。
（2 ） 其他应收款
2008 年6 月30 日其他应收款净额29,634,343.00 元
①按账龄分：
2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日
账 龄 比例 比例
金 额 坏账准备 金 额 坏账准备
(%) (%)
一、单项金额重大的其他应收款项
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、单项金额不重大具有类似信用
风险特征的其他应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、其他不重大其他应收款项：
一年以内 7,254,897.15 0.12 362,745.00 8,797,319.15 14.67 439,865.97
一年至二年 5,832,114.34 0.09 583,211.43 17,099,326.22 28.51 1,709,932.61
二年至三年 15,986,816.92 0.26 3,197,363.38 3,833,089.06 6.39 766,617.82
三年至四年 2,977,533.31 0.05 893,259.98 4,266,899.88 7.11 1,280,069.97
四年至五年 4,365,935.13 0.07 1,746,374.05 4,720,749.76 7.87 1,888,299.90
五年以上 26,013,369.95 0.42 26,013,369.95 21,261,941.99 35.45 21,261,941.99
合 计 62,430,666.80 1.00 32,796,323.80 59,979,326.06 100.00 27,346,728.26
②按个别认定法计提坏帐准备情况：
年 度 其他应收款余额 比例（％） 坏帐准备
2008 年6 月30 日 15,847,654.71 100 15,847,654.71
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2007 年 12 月31 日 15,836,254.71 100 15,836,254.71
注：1、其他应收款净额期末数比期初数减少2,998,254.80 元，下降比例为9.19%。
2 、其他应收款中前五名欠款单位合计 28,577,932.03 元，占其他应收款期末余额的
36.51%。
3 、公司对子公司新疆利通番茄制品有限责任公司按个别认定法计提坏帐准备
15,847,654.71 元，因本期该公司未纳入合并会计报表范围，故该内部往来相应的坏帐准备未
进行抵销。
4、其他应收款中持本公司5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况详见注释“十二、关
联方关系及其关联方交易”中的表述。
注释3 预付款项
2008 年6 月30 日预付帐款余额39,560,407.17 元。
(1)按账龄分：
2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日
账 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 27,496,331.64 69.50 32,899,826.40 74.84
一年至二年 4,643,900.93 11.74 4,889,282.12 11.12
二年至三年 3,894,733.86 9.85 4,946,212.62 11.25
三年至四年 2,951,350.89 7.46 45,000.00 0.10
四年至五年 45,000.00 0.11 11,057.18 0.03
五年以上 529,089.85 1.34 1,168,857.12 2.66
合 计 39,560,407.17 100.00 43,960,235.44 100.00
注：1、预付帐款中前五名欠款单位合计20,309,668.41 元，占预付帐款期末余额的51.34%。
2、预付账款中无持有本公司5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款。
注释4 存 货
2008 年6 月30 日存货净额为349,847,481.31 元，明细项目如下:
2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
房地产开发成本 300,711,167.58 - 195,975,899.35 0.00
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房地产开发产品 10,030,858.40 - 92,618,764.33 0.00
库存商品 2,392,872.69 1,328,635.49 8,989,689.11 1,328,635.49
原材料 25,139,963.92 114,147.80 18,781,531.72 114,147.80
产成 品 11,027,010.67 - 15,893,973.55 0.00
发出商品 1,096,988.85 - 930,674.57 0.00
低值易耗品 - - 5,000.00 0.00
材料采购 194,552.42 - 181,654.94 0.00
其 他 101,767.79 - 69,003.79 0.00
消耗性生物资产 - - 2,031,705.91 0.00
在途物资 595,082.28 - 1,109,162.88 0.00
合 计 351,290,264.60 1,442,783.29 336,587,060.15 1,442,783.29
注：存货－房地产开发成本中利息资本化金额3,325,244.65 元。
注释5 长期股权投资
2008 年6 月30 日长期股权投资余额为20,292,616.16 元,明细如下：
期初数 期末数
(1)项 目 本期增加 本期减少
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 22,437,902.52 2,145,286.36 22,437,902.52 2,145,286.36
其他长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 22,437,902.52 2,145,286.36 22,437,902.52 2,145,286.36
(2)长期股权投资
投资 本期权益增 累计增减
投资金额 期初数 期末数
比例 减额 额
新疆芳香植物科技开发有限责任
8,000,000.00 15.98% 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00
公司投资成本
新疆旅游股份有限公司投资成本 10,000,000.00 4.91% 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00
新疆国瀚门窗有限责任公司投资
136,441.45 100% 136,441.45 0.00 136,441.45 0.00
余额
阿富汗---中国甘草制品有限公司
883,844.91 50% 883,844.91 0.00 883,844.91 0.00
投资成本
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司
300,000.00 30% 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
投资成本
新疆瑞德贸易有限责任公司投资
900,000.00 30% 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00
成本
新疆国际招标有限责任公司投资 2,250,000.00 45% 2,217616.16 0.00 2,217616.16
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余额
合 计 29,230,286.36 22,437,902.52 22,437,902.52
(3)长期股权投资减值准备
本期增减 期末余
名 称 投资金额 投资比例 期初余额
额 额
新疆国瀚门窗有限责任公司投资
136,441.45 100% 136,441.45 0.00 136,441.45
余额
阿富汗---中国甘草制品有限公司
883,844.91 50% 883,844.91 0.00 883,844.91
投资成本
新疆国际招标有限责任公司投资
2,250,000.00 45% 1,125,000.00 0.00 1,125,000.00
余额
合 计 3,270,286.36 2,145,286.36 0.00 2,145,286.36
附注6 投资性房地产
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、投资性房地产原价
房屋建筑物 18,406,391.90 70,485.36 18,476,877.26
土地使用权 41,583,327.50 41,583,327.50
合 计 59,989,719.40 70,485.36 60,060,204.76
二、投资性房地产累计折旧
-
房屋建筑物 3,838,360.68 397,206.60 4,235,567.28
土地使用权 4,484,792.17 604,141.13 5,088,933.30
合 计 8,323,152.85 1,001,347.73 9,324,500.58
三、投资性房地产净值
房屋建筑物 14,568,031.22 14,241,309.98
土地使用权 37,098,535.33 36,494,394.20
合 计 51,666,566.55 50,735,704.18
注释7 固定资产原价
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
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一、固定资产原价
房屋建筑物 343,110,103.07 12,267,425.15 1,537,934.53 353,839,593.69
机器设备 133,443,991.27 6,606,588.75 1,402,015.63 138,648,564.39
运输设备 25,600,121.83 1,908,936.00 843,489.10 26,665,568.73
其他设备 6,466,669.69 737,595.87 1,809,973.80 5,394,291.76
合 计 508,620,885.86 21,520,545.77 5,593,413.06 524,548,018.57
二、累计折旧
房屋建筑物 56,240,257.96 9,656,059.67 396,703.09 65,499,614.54
机器设备 42,100,599.29 17,603,334.72 120,951.73 59,582,982.28
运输设备 12,177,834.06 1,992,101.11 463,326.47 13,706,608.70
其他设备 3,934,504.91 1,333,276.90 231,968.38 5,035,813.43
合 计 114,453,196.22 30,584,772.40 1,212,949.67 143,825,018.95
三、减值准备
房屋建筑物 16,050,854.84 5,517,288.21 - 21,568,143.05
机器设备 257,500.45 402,759.81 - 660,260.26
运输设备 0.00 - - -
其他设备 0.00 95.10 - 95.10
合 计 16,308,355.29 5,920,143.12 - 22,228,498.41
四、固定资产净值
房屋建筑物 270,818,990.27 266,771,836.10
机器设备 91,085,891.53 78,405,321.85
运输设备 13,422,287.77 12,958,960.03
其他设备 2,532,164.78 358,383.23
合 计 377,859,334.35 358,494,501.21
注：1、固定资产本期增加数中无利息资本化金额。
2 、 固定资产本期减少数中包括本期未纳入合并范围的和静生态农业开发有限责任公司
转出3,880,225.26 元。
3、期末由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账
面价值的，按单项固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资产减值准备
5,920,143.12 元。
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注释8 在建工程
2008 年6 月30 日在建工程余额为122,486,744.23 元。
进
本期减少 本期转入
工程名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 度
数 固定资产数
(%)
煤焦化工程 459,228.35 512,890.65 464,118.95 508,000.05 自筹、借款 85％
焦炉改扩建工程 520,162.63 14,773,238.61 15,293,401.24 自筹 20%
煤矿井巷工程 74,439,859.41 47,922,787.25 17,967,764.16 104,394,882.50 自筹、借款 70%
-
勘探工程 926,000.00 - - - 926,000.00 自筹 50%
自建房屋及构筑物 1,498,006.50 438,507.55 899,898.95 自筹、借款 70%
- -
其他 464,561.49 464,561.49 自筹、借款 50%
- - -
合 计 78,307,818.38 63,208,916.51 - 18,870,390.66 122,486,744.23
注：1、在建工程期末数比期初数增加44,178,925.85 元，增长比例为56.42%，主要系： 公司子公
司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限
责任公司本期对所属煤矿技改投入较上年大幅增加所致,煤焦化焦炉扩建工程扩建投入所致。
2、在建工程期末余额中无用于抵押的资产。
3、期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。
注释9 工程物资
类 别 2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日
工程物资 277,684.52 277,684.52
附注10 无形资产
2008 年6 月30 日无形资产净额为46,373,371.99 元。
一、无形资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 2,099,500.00 - 190,000.00 1,909,500.00
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技术转让费 155,000.00 155,000.00
软 件 99,850.00 3,872.00 - 103,722.00
采 矿 权 33,193,533.93 11,429,070.32 - 44,622,604.25
原值合计 35,547,883.93 11,432,942.32 190,000.00 46,790,826.25
二、累计摊销
土地使用权 241,724.52 18,900.00 22,800.52 237,824.00
技术转让费 64,583.33 7,750.00 - 72,333.33
软 件 99,850.00 968.00 - 100,818.00
采 矿 权 0.00 6,478.93 6,478.93
累计摊销合计 406,157.85 34,096.93 22,800.52 417,454.26
三、减值准备
土地使用权 0.00
技术转让费 0.00
软 件 0.00
采 矿 权 0.00
减值准备合计 0.00
四、无形资产净额
土地使用权 1,857,775.48 1,671,676.00
技术转让费 90,416.67 82,666.67
软 件 0.00 2,904.00
采 矿 权 33,193,533.93 44,616,125.32
净额合计 35,141,726.08 46,373,371.99
注：1、无形资产期末数比期初数增加 11,231,645.91 元，增长比例为 31.96%，主要系：公司
子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司所属察尔齐煤矿与新疆维吾尔自治区国土资源厅签定《采
矿权出让合同》，受让一定年限煤矿矿产资源采矿权，根据同期银行贷款利率折现，共计增加无形
资产-采矿权价款 11,429,070.32 元。
2、公司采矿权按原煤产量摊销,本期摊销 6,478.93 元.
注释 11 商 誉
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商誉原价 形成来源 期初数 本期增加 本期减少 期末数
49,824,023.47
非同一控制企业合并 24,181,518.26 74,005,541.73
投资 54,556,995.37 54,556,995.37
49,824,023.47
合 计 78,738,513.63 128,562,537.10
商誉减值 形成来源 期初数 本期增加 本期减少 期末数
非同一控制企业合并 0.00 0.00 0.00 0.00
投资 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00
注：主要系公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本期与新疆宝洲矿业有限责任
公司签订的《股权转让合同》,受让其持有的新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司的 39% 股
权形成商誉.
注释 12 递延所得税资产
项 目 2008 年6 月30 日 2007 年12月31 日
一、应收款项坏账准备 13,074,191.42 12,040,252.81
二、存货跌价准备 332,158.87 332,158.87
三、固定资产减值准备 5,038,820.49 4,077,088.82
四、长期股权投资减值准备 281,250.00 281,250.00
合 计 18,726,420.78 16,730,750.50
附注13 资产减值准备
本期减少数
项 目 期 初 数 本期计提 期 末 数
转 回 转销或其他
一、坏账准备 48,785,496.98 11,826,349.43 5,530,515.53 55,081,330.88
二、存货跌价准备 1,442,783.29 1,442,783.29
三、长期股权减值 2,145,286.36 2,145,286.36
四、固定资产减值 16,308,355.29 5,920,143.12 22,228,498.41
合 计 68,681,921.92 17,746,492.55 0.00 5,530,515.53 80,897,898.94
注释 14 短期借款
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借款类别 金 额 借款期限 利 率(%)
抵押借款 10,000,000.00 2008.1.17-2009.1.17 浮动利率
抵押借款 30,000,000.00 2008.1.17-2009.1.17 浮动利率
抵押担保借款 18,000,000.00 2007.12.11-2008.12.10 浮动利率
合计 58,000,000.00
注：短期借款期末无逾期。
注释 15 应付账款
2008 年6 月30 日应付账款余额为47,798,076.60 元。
注：应付账款期末余额中无欠持有公司5% （含5% ）以上股份的股东单位的款项。
注释 16 预收款项
2008 年6 月30 日预收款项余额为16,499,026.95 元，主要系预收房款及货款等。
注：、预收款项期末余额中无欠持公司5% （含5% ）以上股份的股东单位的款项。
注释 17 应付职工薪酬
2008 年6 月30 日余额为41,056,650.90 元。
项 目 期初余额 本期计提 本期支出 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 19,718,367.61 38,607,866.10 41,304,646.15 17,021,587.56
二、职工福利费 16,623,622.26 293,243.30 2,575,214.32 14,341,651.24
三、社会保险费 1,391,824.89 3,858,838.18 3,661,586.22 1,589,076.85
四、住房公积金 720,098.44 172,715.42 36,740.00 856,073.86
五、工会经费和职工教育经费 6,810,653.85 1,292,278.31 859,579.07 7,243,353.09
六、辞退福利 10,644.10 - 5,735.80 4,908.30
合 计 45,275,211.15 44,224,941.31 48,443,501.56 41,056,650.90
注释 18 应交税费
税 种 2008 年6 月30 日 2007 年12月31 日 计税依据
营 业 税 147,316.50 4,673,480.22 应税营业收入
所 得 税 30,836,233.29 30,236,413.65 应纳税所得额
增 值 税 8,650,297.01 8,974,827.89 应税营业收入
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城 建 税 469,111.80 904,465.25 增值税、营业税额
个人所得税 565,845.67 487,578.15 工薪收入
土地使用税 - -790.72 实际占用的土地面积
房 产 税 25,906.52 60,824.67 计税价值、租赁收入
资 源 税 333,241.95 377,421.17 煤 产 量
车 船 税 - 0.00 车 辆
印 花 税 1.95 108,376.38 书立合同
教育费附加 282,080.58 461,598.28 增值税、营业税额
矿产资源补偿费 973,546.23 1,194,254.54 煤 产 量
人民教育基金 19,594.23 14,096.72 工 资
合 计 42,303,175.73 47,492,546.20
注释 19 其他应付款
2008 年6 月30 日其他应付款余额为109,874,088.44 元。
注：1、其他应付款期末数比期初数增加42,728,515.00 元，增加比例为63.64%，主要系公司
子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本期欠付新疆宝洲矿业有限责任公司股权款所致。
2、其他应付款中无欠持本公司5%(含 5%) 以上股份的股东单位款项情况。
注释20 一年内到期的非流动负债
2008 年6 月30 日一年内到期的长期负债余额为13,000.000.00 元。
贷款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件
新疆农行区分行营业部 13,000,000.00 2007.1.26-2009.1.23 8.220% 担保借款
注释21 其他流动负债
项 目 2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日
维简费 6,010,255.99 17,172,137.78
注：其他流动负债系公司之子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有
限责任公司及新疆拜城煤炭工业有限责任公司根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全
监察局《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》，按照8.50 元/吨计提煤矿维简费。
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注释22 长期借款
2008 年6 月30 日长期借款余额为220,000,000.00 元。
贷款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件
乌鲁木齐农村信用联社 120,000,000.00 2008.4.3-2015.1.24 9.00 担保借款
乌鲁木齐农村信用联社 100,000,000.00 2007.4.29-2010.4.28 7.227 担保借款
合 计 220,000,000.00
注：长期借款期末数比期初数增加 10200 万元，增加比例为86.44 %。主要系公司子公司新疆
国际煤焦化有限责任公司本期因煤焦化项目需要借入项目贷款 120,000,000.00 元，本期归还
长期借款 18,000,000.00 元。
注释23 长期应付款
2008 年6 月30 日长期应付款余额为52,131,447.77 元。主要系：
1、公司之子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司为获得房产开发项目土地使用权
应支付的兼并款项 13,481,626.96 元。
2、本年子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司及新
疆拜城煤炭工业有限责任公司根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《煤碳生
产安全费用提取和使用管理办法》，按照小型煤矿高、低瓦斯矿井吨煤 10 元、6 元标准计提
安全费用。截止2008 年6 月30 日长期应付款－安全费余额 2,573,394.91 元。
3、公司子公司新疆国际煤焦化有限责任公司所属弘利煤矿、新疆拜城煤炭工业有限责任
公司所属察尔齐矿、托克逊煤矿、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司所属宏鑫、宏远煤矿本年
分别与新疆维吾尔自治区国土资源厅签定《采矿权出让合同》，受让一定年限煤矿矿产资源采矿权，
应支付的采矿权款，长期应付款期末末余额36,076,425.90 元。
注释24 预计负债
项 目 2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日
预计负债 7,559,263.18 7,559,263.18
注释25 其他非流动负债
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项 目 2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日
外贸发展基金及中小企业市场开拓资金 2,815,074.00 2,815,074.00
挖改棉资金 3,000,000.00 3,000,000.00
外贸技改基金 250,000.00 250,000.00
农业专项资金 200,000.00 200,000.00
合 计 6,265,074.00 6,265,074.00
注释26 股 本
本次变动前 本 期增 减 变 动(+,-) 本次变动后
项 目 公积金 小
数量 比例 发行新股 送股 其他 数量 比例
转股 计
一、有限售条件股份 91,792,300.00 44.87% 36,017,347.00 127,809,647.00 53.13%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 91,792,300.00 44.87% 36,017,347.00 127,809,647.00 53.13%
其中：境内法人持股 91,592,300.00 44.78% 36,017,347.00 127,609,647.00 53.04%
境内自然人持股 200,000.00 0.09% 200,000.00 0.08%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 112,760,000.00 55.13% 112,760,000.00 46.87%
1、人民币普通股 112,760,000.00 55.13% 112,760,000.00 46.87%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数 204,552,300.00 100.00% 36,017,347.00 240,569,647.00 100.00%
注释27 资本公积
2008 年6 月30 日资本公积余额727,327,235.49 元，本期增减变动情况如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 330,144,162.88 383,351,893.00 713,496,055.88
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其 他 13,831,179.61 13,831,179.61
合 计 343,975,342.49 383,351,893.00 727,327,235.49
注：资本公积较上期增加383,351,893.00 元，主要系公司增发募集资金,形成资本溢价所致。
注释28 盈余公积
2008 年6 月30 日盈余公积余额为37,453,107.76 元，本期增减变动情况如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 37,453,107.76 0.00 0.00 37,453,107.76
合 计 37,453,107.76 0.00 0.00 37,453,107.76
注释29 未分配利润
2008 年6 月30 日